MÓDULOS/ compras

  • SOLICITUD DE COMPRAS

    • Muestra un listado de las solicitudes de compra generadas en un periódo de tiempo.
    • Permite filtrar el listado de las solicitudes de compra por lo siguiente:
      - Status (Sin autorizar, pendiente de autorizar, autorizada, cancelada, completada, diferencia en importe, diferencia en unidades, imcompleta, todos).
       - Tipo de solicitud (Para cotización, orden de compra directa, entrada por compra directa, todos).
       - Para surtir o para stock
       - Plaza
       - Sucursal
       - Centro de Costo
    • Permite visualizar si la solicitud de compra se encuentra en una cotización o concurso, si ya se generó orden de compra de esa solicitud, incluso si ya se generó la entrada por compra.
    • Clasificación por status de la solicitud.
    • Genera el listado de PDF con opción en enviar por correo.
    • Las solicitudes de compra tienen control de autorizaciones, configurable para una o varias firmas de autorización.
    • Muestra información de última compra (proveedor, fecha de compra, costo, etc.) por cada producto que se agrega a la solicitud.
    • Permite seleccionar varias solicitudes de compra de la lista para enviarlas a concurso.

    COTIZACIONES
    Y CONCURSOS

    • Muestra un listado de las cotizaciones y concursos generados por un periódo determinado.
    • Permite filtrar el listado de cotizaciones y concurso por lo siguiente:
       - Tipo (Cotización, concurso, todos).
       - Plaza
       - Sucursal
    • Permite visualizar las órdenes de compra generadas a partir de una cotización o concurso.
    • Genera el listado de cotizaciones y concursos en PDF con opción de envío de correo.
    • Permite seleccionar una solicitud de compra cuando se trata de una cotización y varias solicitudes de compra para un concurso.
    • Permite seleccionar múltiples proveedores para cotizar.

  • COTIZACIONES
    Y CONCURSOS

    • Permite generar un PDF con la solicitud de cotización dirigida a cada proveedor de la lista.
    • Permite capturar la cotización de cada proveedor desde la pantalla de cotizaciones o bien el proveedor puede tener acceso al portal a través del link que se envía en el correo, donde tendrá acceso al sistema y a capturar directamente la cotización de los productos que la empresa esta solicitando.
    • Permite imprimir la cotización capturada del proveedor.
    • Permite comparar las cotizaciones mediante 3 criterios:
       - Mejor precio
       - Mejor total
       - Menor tiempo de entrega
    • Genera automáticamente las órdenes de compra de manera centralizada o descentralizada.
    • Una vez generada la orden de compra a partir de la comparativa, se podrá visualizar por proveedor y producto de la cotización o concurso el criterio seleccionado para generar la orden de compra (elegido por el sistema, elegido por compras, elegido por el sistema y compras). En caso de no ser elegido por el sistema el responsable de generar la orden de compra deberá registrar los motivos por los cuales no tomó la decisión que le ofrecía el sistema.

    ORDEN
    DE COMPRA

    • Muestra el listado de las órdenes de compra generadas en un rango de fechas.
    • Permite filtrar la lista de órdenes de compra por lo siguiente:
       - Status (Sin autorizar, pendiente de autorizar, autorizada, cancelada, completada, diferencia en importe, diferencia en unidades, incompleta, todos).
       - Plaza
       - Sucursal
       - Proveedor
    • Puede visualizar las entradas por compra generadas por cada orden de compra desde el listado.
    • Permite generar el informe del listado en PDF con opción de envío por correo electrónico.
    • Permite control de autorizaciones
    • Genera orden de compra en PDF
    • Permite enviar al proveedor la orden de compra generada una vez que ésta se encuentra autorizada
    • El formato de PDF de la orden de compra es personalizable por empresa.
    • Muestra el listado de las entradas por compra registradas en un periódo determinado.
    • Permite filtrar el listado de entradas por compra:
       - Status (Sin autorizar, pendiente de autorizar, autorizada, cancelada, completada, diferencia en importe, diferencia en unidades, incompleta, todos).
       - Proveedor
       - Plaza
       - Sucursal
       - Almacén
    • Permite imprimir en PDF el listado con opción de envío por correo.
    • Permite descargar el XML y PDF de la factura del proveedor por cada compra generada.
    • Permite generar una entrada por compra a partir de una solicitud de compra, orden de compra o manual dependiendo si la configuracion permite registrar entradas por compras sin un documento que ampare la entrada.

    COMPRAS

    • Control de autorizaciones.
    • Genera la cuenta por pagar considerando 3 criterios, el sistema tomará el criterio configurado en cada empresa.
       - Registra la cuenta por pagar como viene en la factura del proveedor.
       - Registra la cuenta por pagar como viene en la factura del proveedor. - Registra la cuenta por pagar dependiendo de lo que se esta recibiendo de la mercancia
       - Registra la cuenta por pagar como viene en la orden de compra.
    • Afecta inventario solo los productos que se inventarian.
    • Controla si al momento de generar la entrada por compra permitirá al usuario agregar productos adicionales al documento seleccionado.
    • Controla si el usuario puede recibir en cantidades o en importes.
    • Control si el usuario puede generar una entrada en cantidad o importes mayoreso menores a las registradas en el orden de compra.
    • Permite registrar costos de flete incorporándolos como costo adicional al inventario o enviarlo al gasto directamente.
    • Permite seleccionar múltiple almacén si la configuración así lo especifica.
    • Control de series y/o lotes.
    • Identifica cuando un producto de la entrada es nuevo en el almacén.
    • Visualización de costos adicionales del producto con la posibilidad de ir al registro que originó el costo adicional al producto.
    • Genera PDF de entrada por compra con opción de envío de correo

  • COMPRAS

    • El formato PDF es personalizable por empresa.
    • Permite subir XML y PDF del proveedor y descargarlo en cualquier momento.
    • Permite eliminar una entrada por compra.
    • Permite cancelar una entrada por compra.

    DEVOLUCIONES SOBRE
    COMPRAS

    • Muestra un listado de las devoluciones sobre compras generadas en un periódo de fechas.
    • Permite filtrar el listado de devoluciones sobre compra de la siguiente manera:
       - Status (autorizado, cancelado, todos).
       - Proveedor
       - Plaza
       - Sucursal
       - Almacén
    • Permite imprimir en PDF el listado con opción en envío por correo.
    • Permite descargar XML y PDF de la nota de crédito del proveedor por cada devolución generada.
    • Permite generar una devolución considerando 3 criterios:
       - Devolución de Proveedor. Genera una salida del producto en el inventario y disminuye la cuenta por pagar del proveedor.
    • - Bonificación de Proveedor por Producto. Disminuye la cuenta por pagar del proveedor aplicando la bonificación a uno o varios productos específicos. Esta opción no afecta inventario.
       - Bonificación de Proveedor por Importe. Disminuye la cuenta por pagar del proveedor aplicando la bonificación a la compra en general. Esta opción no afecta inventario.
    • Genera PDF de devolución con opción de envío de correo.
    • El formato PDF es personalizable por empresa.
    • Permite subir XML y PDF de la nota de crédito del proveedor y descargarlos en cualquier momento.
    • Permite eliminar una devolución sobre compra.
    • Permite cancelar una devolución sobre compra.

  • PEDIDO SUGERIDO
    DE COMPRAS

    • Permite generar pedido sugerido por línea (s), productos, grupo de productos, proveedores, etc.
    • El pedido sugerido se genera con diferentes criterios:
       - Máximo y Mínimo
       - Periódo de Abastecimiento (mismo mes año anterior, últimos 3 meses, mes anterior y periódo abierto). - Proyección de Ventas (mismo mes año anterior, mismo mes 2 años anteriores).
    • El sistema sugiere en base al criterio configurado para cada producto, con la posibilidad de que el usuario tome su propio criterio.
    • Muestra información adicional por cada criterio evaluado (ventas del periódo, ventas de mayoreo, existencias, comportamientos de productos nuevos, días de inventario, etc.)
    • Genera órdenes de compra por cada proveedor.